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市委党史研究室2015年部门决算情况
【字体: 】  【编辑日期:2016/9/14】  【来源:中共阜阳市委】  【作者:市委党史研究室】  【点击次数:】
 

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市委党史研究室2015年部门决算情况

一、部门主要职能

研究阜阳市党的历史,总结党的历史经验,资政育人;制定阜阳市党史工作的规划和计划,指导、协调和承担阜阳市地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作,负责编写阜阳地方党史。运用党史资料为中共阜阳市委解决有关党史问题提供史料依据和决策咨询。会同有关部门开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作,编辑出版党史报刊和书籍,综合研究阜阳党史上的重要人物。审核相关党史人物的诞辰纪念活动方案,承办、协办相关活动,协助中共阜阳市委审查本市有关单位涉及党史的展览、纪念馆陈列,审读本市拟公开发表或出版的涉及党史重大题材的出版物及影视作品等。加强对阜阳市各县市区党史工作部门的业务指导。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市委党史研究室2015年度部门决算包括包括室本级决算,与预算比较,没有变化。

纳入阜阳市委党史研究室2014年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市委党史研究室

三、市委党史研究室2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计162.47万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计162.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加23.06万元,增长16.54%,主要原因:工资改革后,人员工资增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计159.97万元,其中:财政拨款收入159.97万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计161.25万元,其中:基本支出160.41万元,占99%;项目支出0.84万元,占1%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计162.47万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计162.47万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加23.06万元,增长16.54%,主要原因:工资改革后,人员工资增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出161.25万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加24.34万元,增长17.78%。主要原因是工资改革后,人员工资增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为143.36万元,支出决算为161.25万元,完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革后,人员工资增加。其中基本支出160.41万元,占99%;项目支出0.84万元,占1%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算96.14万元,比2014年增加1.94万元,增长2%,主要原因是人员工资办公费用等支出增加。其中:“行政运行”决算91.32万元,主要用于在职人员工资及日常办公支出。“其他一般公共服务支出”决算4.83万元,主要用于党史编研、宣传、资料征集等项目支出。

2.“社会保障和就业”2015年度决算48.64万元,比2014年增加10.21万元,增长26%,主要原因是离退休人员工资增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算48.24万元,主要用于单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.84万元,比2014年减少0.44万元,降低10%,主要原因是医疗保险基数调整。其中:“事业单位医疗”决算3.84万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算12.62万元,比2014年增加12.62万元,增长100%,主要原因是2014年决算住房保障支出未单列。其中:“住房公积金”决算12.62万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出160.41万元,其中人员经费139.48万元,主要包括:基本工资24.88万元、津贴补贴41.93万元、奖金4.12万元、社会保障缴费4.24万元、其他工资福利支出0.32万元、离休费17.07万元、退休费30.74万元、生活补助0.75万元、医疗费0.14万元、奖励金1.55万元、住房公积金12.62万元、其他对个人和家庭补助支出1.11万元;公用经费20.93万元,主要包括:办公费7.76万元、印刷费0.36万元、差旅费1.37万元、劳务费0.14万元、公务接待费0.84万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他商品服务支出4.1万元、办公设备购置3.88万元等。

   (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我单位2015年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度阜阳市委党史研究室机关运行经费20.93万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度阜阳市委党史研究室没有政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,市委党史研究室公务用车均已上交车改办;没有价值200万以上的大型设备。
   
(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,市委党史研究室按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金25万元。全年共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及财政资金0.84万元。评价结果显示,党史编研、宣教和新四军研究会工作扎实有序开展达到了预期绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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